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索引号 GZ000001/2018-00053 发文字号
发布机构 秒秒彩财政局 生成日期 2018-02-23 15:11:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政、金融、审计 是否有效 有效
秒秒彩财政局2018年度部门预算及 “三公”经费预算公开说明




一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、2018年部门预算公开报表(详见附表)

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算“三公”经费支出情况

(七)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

五、部分专有名词解释









秒秒彩财政局2018年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟订并组织实施财政规划和改革方案。

3.承担全县各项财政收支管理的责任。负责县级财政收支管理工作,编制年度县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理和改革,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金,监督管理彩票公益金的分配和使用。

5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理。

6.按照管理权限,拟订有关税收政策及税收调整方案。拟订财政税收计划,提出税收减免、税目税率调整建议。

7.办理和监督县财政的经济发展支出及中央、省、州和县政府性投资项目财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

8.会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案,对政府捐赠收支进行专户管理。

9.执行国家和省、州关于政府债务管理的制度和政策,拟订并落实政策性债务和国债管理的制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府债务。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷(赠)款进行管理。

10.负责地方金融企业财务监管工作。办理地方金融类企业国有资产监管事务。

11.执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为。

12.监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

13.制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政管理改革等重大问题的调研。

14.负责编制全县财政系统信息化建设规划,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

15.承办县人民政府和省、州财政主管部门交办的其他事项。

(二)预算单位构成

1.行政单位:秒秒彩财政局,内设办公室、综合科、预算科、国库科、经济建设科、财政监督检查科、会计科、行财社保科、农业科、政府采购管理办公室、行政许可科11个科室。

2.财政全额补助事业单位:县国库集中支付中心、非税收入管理局、农业综合开发办公室、基层财政管理局4个副科级和评审中心、网络管理中心2个正股级事业单位。

(三)部门人员构成

人员编制113人,其中行政编14人,行政工勤5人,事业编94人,在册101人(局机关70人,税征局45人),退休9人(局机关8人,税征局1人)。

二、2018年部门预算公开报表(详见附表)

三、县财政局公开报表及预算安排说明

(一)县财政局收支总体情况

1、县财政局2018年收支总体情况:2018年度收入总预算数为103,822,989.24元,由一般公共预算拨款收入103,822,989.24元构成,占收入预算额的100%;支出总预算额为103,822,989.24元,由一般公共服务支出12,452,029.44元(占支出预算总额的12.0%),社会保障和就业支出1,384,417.20元(占支出预算总额的1.3%),医疗卫生与计划生育支出366,608.40元(占支出预算总额的0.4%),农林水支出84,542,819.20元(占支出预算总额的81.4%),住房保障支出947,808.00元(占支出预算总额的0.9%,其他支出3,700,000.00元(占支出预算总额的3.6%),及债务付息支出429,307.00元(占支出预算总额的0.4%)构成。

2、2018年度收入总预算数为103,822,989.24元,比上年收支总预算减少414,443,810.76元,主要原因是统筹整合使用财政涉农资金政策的调整,涉农项目资金减少。

(二)部门收入总体情况

1、县财政局2018年收入总体情况:2018年度收入总预算数为103,822,989.24元,比上年减少414,443,810.76元,主要原因是统筹整合使用财政涉农资金政策的调整,涉农项目资金减少。收入总额由一般公共服务支出12,452,029.44元(占收入预算总额的12.0%),社会保障和就业支出1,384,417.20元(占收入预算总额的1.3%),医疗卫生与计划生育支出(占收入预算总额的0.4%),农林水支出84,542,819.20元(占收入预算总额的81.4%),住房保障支出947,808.00元(占收入预算总额的0.9%),其他支出3,700,000.00元(占收入预算总额的3.6%),及债务付息支出429,307.00元(占收入预算总额的0.4%)构成。

(三)部门支出总体情况

1、县财政局2018年支出总体情况:2018年度支出总预算数为103,822,989.24元,比上年减少414,443,810.76元,主要原因是统筹整合使用财政涉农资金政策的调整,涉农项目资金减少。支出总额由基本支出10,560,863.04元(占支出预算总额的10.2%)和项目支出93,262,126.20元(占支出预算总额的89.8%)构成。其中,基本支出由一般公共服务支出7,862,029.44元(占基本支出总额的74.4%),社会保障和就业支出1,384,417.20元(占基本支出总额的13.1%),医疗卫生与计划生育支出366,608.40元(占基本支出总额的3.5%),住房保障支出947,808.00元(占基本支出总额的9.0%)构成;项目支出由一般公共服务支出4,590,000.00元(占项目支出总额的4.9%),农林水支出84,542,819.20元(占项目支出总额的90.7%),其他支出3,700,000.00元(占项目支出总额的4.0%),及债务付息支出429,307.00元(占项目支出总额的0.5%)构成。

(四)财政拨款收支总体情况

    1、县财政局2018年财政拨款收支总体情况:2018年度收入总预算数为103,822,989.24元,比上年减少414,443,810.76元,主要原因是统筹整合使用财政涉农资金政策的调整,涉农项目资金减少。支出总预算数为103,822,989.24元,比上年减少414,443,810.76元,主要原因是统筹整合使用财政涉农资金政策的调整,涉农项目资金支出减少。其中,财政拨款收入由一般公共预算拨款103,822,989.24元构成;财政拨款支出由一般公共服务支出12,452,029.44,社会保障和就业支出1,384,417.20元,医疗卫生与计划生育支出366,608.40元,农林水支出84,542,819.20元,住房保障支出947,808.00元,其他支出3,700,000.00元,及债务付息支出429,307.00元构成。

(五)一般公共预算支出情况

县财政局2018年一般公共预算支出情况:2018年一般公共预算支出总额103,822,989.24元,比上年减少414,443,810.76元,主要原因是统筹整合使用财政涉农资金政策的调整,涉农项目资金减少。其中行政运行支出5,018,542.68元(占一般公共预算支出总额的4.8%),事业运行支出6,593,486.76元(占一般公共预算支出总额的6.4%),农村基础设施建设支出7,300,000.00元(占一般公共预算支出总额的7.0%),土地治理支出7,360,000.00元(占一般公共预算支出总额的7.1%),对村级一事一议的补助支出47,860,000.00元(占一般公共预算支出总额的46.1%),农业保险保费补贴支出12,562,819.20元(占一般公共预算支出总额的12.1%),其他农林水支出6,000,000.00元(占一般公共预算支出总额的5.8%),及其他项级支出11,128,140.60元(占一般公共预算支出总额的10.7%)构成。

(六)一般公共预算三公经费支出情况

县财政局2018年一般公共预算三公经费支出情况:一般公共预算安排三公经费预算总额592,000.00元。其中,因公出国(境)费未做预算安排,公务接待费112,000.00元,公务车购置及运行维护费480,000.00元。2017年一般公共预算三公经费支出仅对公务接待费做30,000.00元的预算,其它项目未做预算。但2017三公经费实际支出情况为,因公出国(境)费用0元,公务接待费225,271.00元及公务用车运行维护费155,571.68元。因两年预算数据项目有无较难对应,仅作以上具体数据列支说明。2018年度与2017年度三公经费预算数比较,存在部分增减,均是基于实际工作需要严格上报预算数。我县对公务用车购置经费实行总额控制,2017-2018年都无此项相关预算安排。

(七)政府性基金预算支出情况

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金支出。

四、其他事项说明

1、机关运行经费说明

机关运行经费支出668,857.44元,该支出反映基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费86,000.00元,水电费68,000.00元,邮电费65,000.00元,差旅费80,000.00元,维修(护)费15,000.元,会议费28,000.00元,培训费20,000.00元,公务接待费26,000.00元,工会经费102,973.20元,福利费58,884.24元,公务用车运行维护费35,000.00元,其他商品和服务支出54,000.00元。

2政府采购情况

2018年无政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况

截止2018年初,单位国有资产合计33,767,927.73,其中流动资产29,335,046.63元,占86.87%;固定资产4,432,881.10,占13.13%。

4、预算绩效说明

2018年本局未开展预算绩效评价工作。

五、部分专有名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (五)机关运行经费:秒秒彩财政局2018年机关运行经费预算为万元。为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

    (六)秒秒彩财政局单位国有资产占有使用情况:秒秒彩财政局截止2018年初,国有资产合计万元,其中:流动资产万元,固定资产万元。

    (七)预算绩效说明

 XXX单位2018年实行绩效目标管理的一级项目个,二级项目个,(XXX单位2018年实行绩效目标管理有...个项目),涉及财政拨款预算   万元,均为XX项目支出预算。

    (八)XXX单位项目支出安排说明。

 XXX单位2018年项目支出预算为万元,是用于行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中:XXX建设项目经费    万元,XXX经费支出万元,分别占项目预算总支出的%%





预算公开表-1 秒秒彩财政局2018年部门收支预算总表.xls

预算公开表-2 秒秒彩财政局2018年部门收入总表.xls

预算公开表-3 秒秒彩 财政局2018年部门支出总表.xls

预算公开表-4 秒秒彩财政局2018年财政拨款收支总表.xls

预算公开表-5 秒秒彩财政局2018年一般公共预算支出表.xls

预算公开表-6 秒秒彩财政局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类).xls

预算公开表-7(1) 秒秒彩财政局2018“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表(基本支出).xls

预算公开表-7(2) 秒秒彩财政局2018“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表.xls

预算公开表-8 秒秒彩财政局2018年政府性基金支出预算表.xls