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索引号 GZ000001/2019-00189 发文字号
发布机构 秒秒彩城管局 生成日期 2019-04-12 09:52:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 城市规划 是否有效 有效
秒秒彩综合行政执法局2019年部门预算及“三公”经费预算公开




目录

一、秒秒彩综合行政执法局概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算部门构成。

(三)部门人员构成。

二、部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算三公经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算三公经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。

(二)部门国有资产占有使用情况。

(三)部门政府采购情况。

(四)部门预算绩效说明。

(五)部门项目支出安排说明。

(六)部分专有名词解释。











一、秒秒彩综合行政执法局概况

本单位为一级预算部门。

(一)部门主要职能

1.划入县住房和城乡建设局承担的城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚职能。

2.划入县环境保护局承担的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧桔杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚职能。

3.划入县市场监督管理局承担的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权,以及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法收回贩卖药品等的行政处罚职能。

4.划入县公安局交通管理大队承担的侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚职能。

5.划入县水务局承担的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违法取土、城市河道违法建筑拆除等的行政处罚职能。

6.划入县公用事业管理局承担的城市管理及行政处罚职能。

(二)部门预算单位构成

1. 秒秒彩综合行政执法局为行政单位(本级)。内设3个正股级机构:综合科、法规科(行政许可科)、案件受理科(城市管理指挥中心)。

2. 分支机构13个,为财政全额拨款事业单位。(1)秒秒彩城市管理综合执法一大队(2)秒秒彩城市管理综合执法二大队(3)秒秒彩城市管理综合执法三大队(4)秒秒彩城市管理综合执法四大队(5)秒秒彩市政公用事业管理中心(6)秒秒彩城市管理综合执法局玉屏朝阳甲良、茂兰、小七孔、佳荣、黎明管、瑶山8个分局。

(三)部门人员构成

内设编制人数:1.行政编制6名;2.秒秒彩城市管理综合执法一大队核定事业编制数20名;3.二大队核定事业编制数15名;4三大队核定事业编制数15名;5.四大队核定事业编制数10名;6.市政公用事业管理中心事业编制15名;7.八个乡镇设立分局,其中玉屏朝阳甲良、茂兰、佳荣、黎明管、瑶山七个分局分别核定事业编制数5名,合计35名,小七孔核定事业编制数为9名;共计125名编制数。

2018年11月,在职实有人数共计93名。其中:行政编制4人,事业编制89人。

离退休人员情况:退休人员9人,离休人员0人。(退休人员纳入社保管理)

二、部门预算公开报表

2019年部门预算公开共含8张报表:1.部门收支总表2.部门收入总表3.部门支出总表4.财政拨款收支总表5.一般公共预算支出表6.一般公共预算基本支出表7.一般公共预算“三公”经费支出表8.政府性基金预算支出表。

(详情请见附件)

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

本单位2019年总体收支为4949.52万元,其中包括一般公共预算拨款收支1348.17万元和政府性基金拨款收支3601.35万元。其中:一般公共预算拨款收支包括1.社会保障和就业支出;2.卫生健康支出;3.城乡社区支出;4.节能环保支出;5.住房保障支出;6.其他支出。政府性基金拨款收支包括1.城市综合执法管理专项支出;2.环卫及绿化管护外包服务费;3.县城路灯及亮化公用电费。

2019年度部门预算收支总额4949.52万元与2018年预算收支总额3255.72万元相比增加1693.80万元,增长52.03%,增加的主要原因:1. 项目支出相比2018年增加1265.63万元,增长54.19%;2.2019年在编在职人员比2018年相比增加33人;3.工资调整。

(二)部门收入总体情况

2019年单位预算收入总额为4949.52万元,包括有一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入两项。

1.一般公共预算拨款收入为1348.17万元,占总预算数27.24%;


表1.  一般公共预算拨款收入表











单位:元


科目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年一般公共预算收入总预算数占比

2019年与上年预算数相比增减数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

序号

科目编码

科目名称

合计

9,199,966.32

13,481,722.94

-

4,281,756.62

46.54%

1.2019年人员增加;2.工资调整。

1

208

社会保障和就业支出

   1,179,264.72

   1,755,151.68

13.02%

    575,886.96

48.83%

2

210

卫生健康支出

     188,423.28

     394,983.36

2.93%

    206,560.08

109.63%

3

211

节能环保支出

            -   

   1,219,800.00

9.05%

  1,219,800.00


2018年安排在政府性基金收入,2019年安排在一般公共预算收入。

4

212

城乡社区支出

   7,360,114.32

   8,594,576.90

63.75%

  1,234,462.58

16.77%

1.2019年人员增加;       2.工资调整。

5

221

住房保障支出

     472,164.00

     917,211.00

6.80%

    445,047.00

94.26%

6

229

其他支出

            -   

     600,000.00

4.45%

    600,000.00


2019年增加太阳能路灯维修服务项目,2018年无。


 2.政府性基金预算拨款收入为3601.35万元,占总预算收入的72.76%,主要包含环卫外包服务费和县城亮化电费及城市综合执法管理专项经费。

表2.  2019年政府性基金预算拨款收入表








单位:元

科目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年政府性基金预算拨款收入占比

2019年与上年预算数相比增减数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

科目编码

科目名称

合计

23,357,245.00

36,013,524.00

-

12,656,279.00

54.19%

1.公用电费增加。       2.补2018年9-12月环卫经费。      3.城市综合执法管理专项经费增加。

212

城乡社区支出

 23,357,245.00

 36,013,524.00

100.00%

12,656,279.00


  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 23,357,245.00

 36,013,524.00

100.00%

12,656,279.00


    2120802

    土地开发支出

 23,357,245.00

 29,536,600.00

82.02%

6,179,355.00

26.46%

1.公用电费增加。       2.补2018年9-12月环卫经费。

    2120809

    支付破产或改制企业职工安置费

           -   

     70,000.00

0.19%

70,000.00


2018年安排在其他科目。

    2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

           -   

  6,406,924.00

17.79%

6,406,924.00


2018年安排在"2120802"科目。


(三)部门支出总体情况

1. 2019年财政收支预算经县十七届人大三次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》相关规定,正式批复本单位,树立过紧日子的思想,量入为出,精打细算,统筹安排,确保单位各项工作的正常运转,2019年支出总额为4949.52万元,其中:基本支出总额为1166.19万元;项目支出总额3783.33万元。

2. 2019年部门支出功能科目分类类级共6类:208 社会保障和就业支出;210 卫生健康支出;211 节能环保支出;212 城乡社区支出;221 住房保障支出;229 其他支出。相比2018年部门支出功能科目分类类级4类,多出2类(211类、229类)支出。

各类级占比、增减变化情况及原因等情况见如下表。


表3.  部门支出总表

















单位:元

科目

2018年

2019年

2019年功能科目类级占部门支出总额比例

2019年与上年预算数相比增减数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

科目编码

科目名称

合计


 32,557,211.32

 49,495,246.94

-

 16,938,035.62

52.03%

-

208

社会保障和就业支出

  1,179,264.72

  1,755,151.68

3.55%

    575,886.96

48.83%

在职人员增加

210

卫生健康支出

    188,423.28

    394,983.36

0.80%

    206,560.08

109.63%

211

节能环保支出

           -   

  1,219,800.00

2.46%

  1,219,800.00


2018年安排在“2120802”科目

212

城乡社区支出

 30,717,359.32

 44,608,100.90

90.13%

 13,890,741.58

45.22%

1.公用电费增加。       2.补2018年9-12月环卫经费。      3.城市综合执法管理专项经费增加。

221

住房保障支出

    472,164.00

    917,211.00

2.06%

    445,047.00

94.26%

在职人员增加

229

其他支出

           -   

    600,000.00

1.21%

    600,000.00


新增太阳能路灯维修服务项目支出


3. 2019年支出总额为4949.52万元,同比上年增加1693.80万元。(1)基本支出总额为1166.19万元,同比上年增加261.20万元,主要原因是人员增加、单位运行经费增加;(2)项目支出总额3783.33万元,同比上年增加1432.61万元,主要原因是公用电费增加、追补2018年9-12月环卫经费、业务经费增加、2019年新增“太阳能路灯维修服务项目”;(3)无事业单位经营支出、无其他支出。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年财政预算拨款收支预算数4949.52万元。其中:

1.财政拨款收入中一般公共预算拨款1348.17万元,占财政拨款收支的27.24%,同比上年增加428.18万元。一般公共预算收支安排:(1)社会保障和就业收支175.52万元,占一般公共预算收支的13.02%,同比上年增加57.59万元,原因是在职人员增加。(2)医疗卫生与计划生育支出39.50万元,占一般公共预算收支的2.93%,同比上年增加20.66万元,原因是在职人员增加。(3)节能环保支出121.98万元,占一般公共预算收支的9.05%,同比上年增加121.98万元,原因是2018年安排在“2120802”科目(4)城乡社区收支859.46万元,占一般公共预算收支的63.75%,同比上年增加123.45万元,原因是在职人员增加。(5)社会住房保障支出91.72万元,占一般公共预算收支的6.80%,同比上年增加44.50万元,原因是在职人员增加。(6)其他支出60万元,占一般公共预算收支的4.45%,同比上年增加60万元,原因是新增太阳能路灯维修服务项目支出。

2.政府性基金预算拨款收支3601.35万元。占总预算收支的72.76%,同比上年增加1265.63万元,原因是公用电费增加、       追补2018年9-12月环卫经费、城市综合执法管理专项经费增加。

(五)一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出总额1348.17万元,其中:(1)基本支出1166.19万元,占一般公共预算支出86.50%,同比上年增加261.20万元,原因是在职人员增加。(2)项目支出181.98万元,占一般公共预算支出13.50%,同比上年增加166.98万元,原因是垃圾填埋场委托运营费用2018年安排在政府性基金的项目支出,2019年安排在一般公共预算的项目支出;新增太阳能路灯维修服务项目支出。

(六)一般公共预算基本支出情况

基本支出1166.19万元,其中(1)机关工资福利支出820.70万元(2)对个人和家庭的补助支出64.64万元(3)对事业单位经常性补助78.10万元(4)商品和服务支出202.75万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

表4.一般公共预算“三公经费”财政拨款支出表














单位:

项   目

2019年初预算数

2018年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算比重


合计

 5,000.00

 85,000.00

-94.12%

 减少原因:公务车购置及运行维护支出减少。

0.04%


 一、 因公出国(境)费

 -   

 -   





 二、公务接待费

 5,000.00

 5,000.00

0.00%

 无增减变化

0.04%


 三、公务车购置及运行维护费

 -   

 80,000.00

-100.00%




     1、公务车运行维护费

 -   

 80,000.00

-100.00%

 车辆运行维护放入“其他交通费用”支出



     2、公务车购置费

 -   

 -   






(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算安排3601.35万元,基本支出为0元以及项目支出为3601.35万元,其中:(1)城市综合执法管理专项647.69万元(2)城市路灯及亮化公用电费490万元(3)县城环卫保洁及绿化管护外包服务项目2463.66万元。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2019年单位机关运行经费预算为206.03万元,同比上年增加125.28万元,原因是在职人员增加。机关运行经费是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、会议费等支出。

(二)政府采购情况

单位未安排政府采购的项目。

(三)国有资产占有使用情况

本单位资产总额为1027.6054万元,其中流动资产为520.8997万元,流动资产中包含有货币资金235.8147万元,财政应返回额度275.5850万元,其他应收款9万元;固定资产为507.2057万元。

资产总额同比上年度959.1858万元增加68.4195万元,增长了7.13%,增长的主要原因是办公设备增加;固定资产同比上年减少48.204万元,减少8.68%,原因是2018年报废10辆车。

(四)预算绩效管理情况。

2019年,实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算3783.33万元。

(五)项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出安排项目经费181.98万元,其中:1.城市生活垃圾处理填埋场委托运营服务项目121.98万元;2.太阳能路灯维修服务项目60万元,占一般公共预算支出总额32.97%。

(六)专有名词解释

1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展;维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4. 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5. 结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 212(类)01(款)04(项) 城管执法:反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12. 212(类)05(款)01(项) 城乡社区环境卫生:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 212(类)08(款)02(项) 土地开发支出,反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

14. 221(类)02(款)01(项) 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 211(类)03(款)04(项) 固体废弃物与化学品:反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

16. 229(类)99(款)01(项) 其他支出:其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


附件:2019年秒秒彩综合行政执法局部门预算及“三公”经费预算信息公开表(表1-表8) (1).xls