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索引号 GZ000001/2019-00328 发文字号
发布机构 秒秒彩工商联 生成日期 2019-04-11 11:45:00
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所属主题 社团管理 是否有效 有效
秒秒彩工商联2019年预算及“三公”经费预算公开说明

目录

一、工商联概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算部门构成。

(三)部门人员构成。

二、工商联预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、工商联预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算三公经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)工商联机关运行经费说明。

(二)工商联国有资产占有使用情况。

(三)工商联政府采购情况。

(四)工商联预算绩效说明。

(五)工商联项目支出安排说明。

(六)部分专有名词解释。

一、工商联概况

(一)主要职能。

1.参政议政,参与县的政治、经济、社会重大决策的政治发挥主监督的作用,对国家的有关法律,法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系,弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。

3.当好县委、政府管理非公经济人士的助手。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,代表并维护会员的合法权益。

5.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息;提供管理、法律、会计、审计审计、融资、咨询等服务。

6.促进行业协会商会改革发展。参与行业协会商会政策法律的制定,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

7.组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会,组织会员出国考察、帮助会员开拓国内国际市场。

8.增进和各界工商社会团体及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

9.办好会办服务事业、经济实体。

10.承办县委、政府和有关部门委托事项。

(二)部门预算单位构成。

本单位(部门)内设工商联办公室,是财政全额拨款的行政单位。下设秒秒彩民营经济服务中心、会员部,属“两块牌子一套人马”合署办公,为县工商联管理下的财政全额拨款股级事业单位。

(三)部门人员构成。

工商联总编制人数:6人,其中行政编制3人、事业编制3人。2018年末实有人数7人,其中行政编制3人(在职人员3人,无退休人员);事业编制4人(在职人员4人,无退休人员)。

二、工商联2019年部门预算公开报表

(见附表)

  1. 部门收支总表。

    (二)部门收入总表。

    (三)部门支出总表。

    (四)财政拨款收支总表。

    (五)一般公共预算支出表。

    (六)一般公共预算基本支出表。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表。

    (八)政府性基金预算支出表。

三、秒秒彩工商联2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

根据县财政局审定,2019年工商联年初预算收入合计1,114,496.77元。相应按排支出1,114,496.77元,其中:一般公共支出792,823.21元,占预算总额71.14%,社会保障和就业支出214,946.16元,占预算总额19.28%,卫生健康支出31,409.28元,占预算总额2.82%,住房保障支出75,318.12元,占预算总额6.76%。

工商联2019年度部门预算当年收支总额与2018年相比,较上年增加81,662.97元,增长7.91%,主要原因是:调资及人员增加,工资及人员经费支出增加。其中一般公共服务支出增加48,998.01元,增长6.59%;社会保障和就业支出增加13,861.80元,增长6.89%;卫生健康支出增加6,773.04元,增长27.49%;住房保障支出增加12,030.12元,增长19.00%。具体情况见附件(表1县工商联2019年部门收支预算总表)。

(二)部门收入总体情况

2019年度财政预算收入为1,114,496.77元,均为一般公共预算拨款收入,较2018年增加81,662.97元,增加了7.91%,增加的主要原因是工资调资及人员增加,工资收入增加及人员经费增加。1、一般公共支出792,823.21元,(即:行政运行632,823.21元,其他民主党派及工商联事务160,000.00元),占当年预算收入的71.13%;2、社会保障和就业收入为214,946.16元(即:行政事业单位离退休209,775.36元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出88,083.36元,其他行政事业离退休支出121,692.00元;财政对其他社会保险基金补助5,170.80元,包括财政对失业保险基金补助1,423.80元,财政对工伤保险补助1,778.28元,财政对生育保险基金补助1,968.72元),占当年预算收入的19.29%;3卫生健康收入31,409.28元,占收入的2.82%;4、住房保障收入75,318.12元,占收入的6.76%。具体情况见附件(表2县工商联2019年部门收入总表)。

(三)部门支出总体情况

2019年工商联预算支出为1,114,496.77元,2018年增加81,662.97元,增加了7.91%,增加的主要原因是工资调资及人员增加,工资收入增加及人员经费增加。1、一般公共服务支出为792,823.21元(即:行政运行支出632,823.21元,其他民主党派及工商联事务支出160,000.00元),占当年预算支出的71.13%;2、社会保障和就业支出为214,946.16元(即:行政事业单位离退休209,775.36元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出88,083.36元,其他行政事业离退休支出121,692.00元;财政对其他社会保险基金补助5,170.80元,包括财政对失业保险基金补助1,423.80元,财政对工伤保险补助1,778.28元,财政对生育保险基金补助1,968.72元),占当年预算支出的19.29%;3、卫生健康支出为31,409.28元,占支出的2.82%;4、住房保障支出75,318.12元,占支出的6.76%。其中基本支出954,496.77元,占部门支出总额的85.64%,较2018年增加121,662.97元,增加了14.61%,增加的主要原因是调资及人员增加,工资及人员经费支出增加。项目支出160,000.00元,占部门支出总额14.36%,较2018年减少40,000元,减少了20%,减少的主要原因是根据相关要求,对各部门经费进行压缩。具体情况见附件(表3 县工商联2019年部门支出总表)。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年本部门财政拨款收入总额为1,114,496.77元,相应按排财政拨款总支出1,114,496.77元,即:1、一般公共服务支出为743,825.20元,占财政拨款支出的71.13%;2、社会保障和就业支出为214,946.16元,占财政拨款支出的19.29%3、卫生健康支出为31,409.28元,占财政拨款的2.82%;4、住房保障支出75,318.12元,占财政拨款支出的6.76%。

工商联2019年财政拨款预算收支总额与2018年相比较增加81,662.97元,增加7.91%,主要原因是:一般公共服务支出增加743,825.20元,增加6.59%,增加的主要原因是调资及人员增加,工资及人员经费支出增加;社会保障和就业支出增加13,861.80元,增加6.89%,增加的主要原因是调资及人员增加,工资及人员经费支出增加;卫生健康支出增加6,773.04元,增加27.49%,增加的主要原因是调资及人员增加,工资及人员经费支出增加;住房保障支出增加12,030.12元,增加19.00%,增加的主要原因是调资及人员增加,工资及人员经费支出增加。具体情况见附件(表4 县工商联2019年财政拨款收支总表)。

(五)一般公共预算支出情况

2019年工商联支出为1,114,496.77元,按功能分类即:1、2012801行政运行632,823.21元,占当年预算支出的56.78%;2、2012899其他民主党派及工商联事务支出160,000.00元(项目支出),占当年预算支出的14.36%;3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88,083.36元,占支出的7.90%;4、2080599其他行政事业单位离退休支出121,692.00元,占支出10.92%;5、2082701财政对失业保险基金的补助1,423.80元,占支出0.13%;6、2082702财政对工伤保险基金的补助1,778.28元,占支出0.16%;7、2082703财政对生育保险基金的补助1,968.72元,占支出0.18%;8、2101101行政单位医疗13,334.40元,占支出1.19%;2101102事业单位医疗18,074.88元,占支出1.62%;9、2210201住房公积金75,318.12元,占支出的6.76%。具体情况见附件(表5 县工商联019年一般公共预算支出表)。

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年工商联一般公共预算基本支出为954,496.77元,按规定公开经济性质分类,人员经费878,765.73元,占基本支出的92.07%,公用经费75,731.04元,占基本支出的7.93%,1、301工资福利支出707,713.56元,其中人员经费703,713.56元,公用经费4,000.00元,即:30101基本工资238,632.00元,30102津贴补贴255,888.00元,30103奖金9,211.00元,30110职工基本医疗保险缴费30,473.28元,30112其他社会保障缴费98,190.16元,30113住房公积金75,318.12元。2、302商品和服务支出71,731.04元,其中人员经费0元,公用经费71,731.04元,即:30201办公费12,000.00元,30207邮电费12,000.00元,30215会议费5,000.00元,30217公务接待费6,480.00元,30228工会经费7,958.40元,30229福利费4,772.64元,30239其他交通费用21,000.00元,30299其他商品和服务支出2,520.00元;3、对事业单位经常性补助39921.17元,其中人员经费39921.17元,公用经费0元,即:30107绩效工资39,921.17元;4、303对个人和家庭的补助135,132.00元,其中人员经费124,132.00元,公用经费0元,即:30302退休费121,692.00元,30305生活补助13,440.00元。(表6县工商联2019年一般公共预算基本支出明细表)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度工商联一般公共预算“三公”经费支出预算为22,480.00元,与上年预算相比增加1,480.00元,增长7.05%,其中因公出国(境)费0.00元,公务接待费为22,480.00元,公务车购置及运行维护费为0.00元,工商联严格按照八项规定,控制单位接待费用,因出国出境费、公务车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度执行中根据实际情况,按照程序审批后分配到具体部门。

(八)政府性基金预算支出情况

秒秒彩工商联2019年政府性基金预算支出没有政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

   (一)机关运行经费说明主要用于:(1)一般公共服务支出为792,823.21元,占当年预算支出的71.13%;(2)、社会保障和就业支出为214,946.16元,占当年预算支出的19.29%;(3)、医疗卫生与计划生育支出为31,409.28元,占支出的2.82%;(4)、住房保障支出75,318.12元,占支出的6.76%。

   (二)政府采购情况。2019年秒秒彩工商联未安排政府采购情况。

   (三)本单位现有固定资产总额58,224元,无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。较2018年无增加。

   (四)项目支出安排情况说明。2019年单位预算绩效是160,000.00元,为保证工商联考察学习培训和单位办公业务正常开展。

   (五)部门预算绩效说明。县工商联2019年无绩效目标管理项目。

   (六)部分专有名词解释

    1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    4、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    8、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    12、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13、事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                             

2019年工商联预算及“三公”经费预算信息公开表.xls


秒秒彩工商业联合会(商会)

2019年4月11