目录

一、玉屏街道办事处概况

（一）主要职能。

（二）部门人员构成。

二、玉屏街道办事处2017年度部门决算公开报表（见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、玉屏街道办事处2017年度部门决算情况说明

（一）玉屏街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明。

（二）玉屏街道办事处2017年度收入决算情况说明。

（三）玉屏街道办事处2017年度支出决算情况说明。

（四）玉屏街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

（五）玉屏街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（六）玉屏街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（七）玉屏街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

（九）其他重要事项的情况说明。

四、名词解释

一、玉屏街道办事处概况

（一）主要职能。

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务。

2.研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征收管理工作。

3.指导（社区）居民委员会工作，教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，反映居民群众的意见和要求，组织居民参与村（社区）事务与民主管理。

4.实施社会福利发展计划，做好低保、社保、医保、失业保险、住房保障和拥军优抚、社会救助、下岗职工再就业等工作。

5.研究制定并组织实施发展村（社区）服务的规划及措施，健全村（社区）服务网络，完善村（社区）服务功能，引导村（社区）服务向产业化方向发展。

6.以村（社区）服务志愿者活动为载体，搞好村（社区）教育、文化、科普、体育、卫生和文明创建，提高居民群众的素质。

7.负责城市管理工作，加强辖区内的市容环境、卫生、园林绿化管理、监督环境保护，组织开展群众性爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土等工作。

8.积极为区域经济发展提供良好的投资、经营环境，会同有关部门抓好组织协调与服务，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康发展。

9.组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和村（社区）的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

10.负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同县司法部门加强司法所管理，组织开展社会主义民主与法制宣传教育，提供法律服务，建立健全人民调解网络，维护辖区政治稳定和社会安定。

11.宣传贯彻法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

12.引领本区域群众实现同步小康。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

根据上述职责，玉屏街道办事处内设8个机构。

（一）党政内设机构

党政人大办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生和人口计生办公室、社会综合治理办公室、规划建设环保办公室、城镇综合执法室、群团工作办公室。

（二）办事处人民代表大会工委、纪委（监察）、政法委、人民武装部、工会、共青团、妇联、残联等组织按有关法律、章程和规定分别设置并挂牌子，不设专门的办事机构，其日常工作职责由相应的党政办事机构承担。

人大工委、纪工委（监察）、政法委、人民武装部

玉屏街道办事处核定行政编制43名，其中工委书记1名，办事处主任1名（中共党员同时兼任工委副书记），人大工委主任1名，工委专职副书记1名，纪工委书记1名，政法委书记1名（兼任社会综合治理办公室主任），武装部部长1名（兼任办事处副主任，不占办事处副主任职数），办事处副主任5名，组织委员1名，宣传统战委员1名。

内设机构领导职数：党政人大办公室主任1名，副主任1名，社会事务办公室主任1名，经济发展办公室主任1名，卫生和人口计生办公室主任1名，社会综合治理办公室专职副主任1名，城镇综合执法室主任1名，群团工作办公室主任1名，纪工委副书记1名，监察室主任1名（由正股级领导兼任），工会主席1名，共青团委员会书记1名，妇女联合会主席1名，计生协会专职副会长1名。

机关工勤人员编制7名，由财政全额预算管理。

二、玉屏街道办事处2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、玉屏街道办事处2017年度部门决算情况说明

（一）玉屏街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明。

玉屏街道办事处2017年度收支决算总计3879.81万元，与2016年相比，减少2720.08万元，下降41.21%。主要原因是：本年度建设项目比上年度减少，部分建设项目未达到支付进度，所以导致我街道今年支出数大幅度下降。

（二）玉屏街道办事处2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计3763.34万元，其中：财政拨款收入3763.34万元，占100%。

（三）玉屏街道办事处2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计3662.14万元，其中：基本支出2479.35万元，占67.7%；项目支出1182.78万元，占32.3%。

（四）玉屏街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

玉屏街道办事处2017年度财政拨款收支决算总计3879.81万元。与2016年相比减少2720.08万元，下降41.21%。主要原因是：本年度建设项目比上年度减少，部分建设项目未达到支付进度，所以导致我街道今年支出数大幅度下降。

（五）玉屏街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

玉屏街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出3593.82万元，占本年支出合计的92.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.59万元，增长11.6%。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

玉屏街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（1）、一般公共服务支出1301.58万元，占36.21%；（2）、科学技术支出5.86万元，占0.16%；（3）、社会保障和就业支出79.9万元，占2.22%；（4）、医疗卫生支出43.89万元，占1.22%；（5）、城乡社区服务支出89.24万元，占2.48%；（6）、文化体育与传媒支出40.35万元，占1.12%；（7）、农林水事务支出1998.8万元，占55.63%;（8）、资源勘探信息等支出34.19万元，占0.96%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

玉屏街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2070.03万元，支出决算为3662.14万元，完成当年预算的176.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年我街道增加环东路官塘段项目、建设村综合市场项目建设、月亮湖项目征地费用的建设。其中：

（1）一般公共服务支出科目，当年预算为1010.45万元，支出决算为1301.58万元，完成当年预算的128.81%。

（2）文化体育与传媒支出科目，当年预算为35.57万元，支出决算为40.35万元，完成当年预算的113.44%。

（3）社会保障和就业支出科目，当年预算为63.79万元，支出决算为79.9万元，完成当年预算的125.24%。

（4）医疗卫生与计划生育支出科目，当年预算为43.89万元，支出决算为43.89万元，完成当年预算的100%。

（5）城乡社区支出科目，当年预算为157.56万元，支出决算为157.56万元，完成当年预算的100%。

（6）农林水支出科目，当年预算为1998.8万元，支出决算为1998.8万元，完成当年预算的100%。

（六）玉屏街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

玉屏街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2479.36万元，其中：人员经费2123.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费356万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）玉屏街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算41.12万元，比上年减少5.16万元，降低11.15%，减少原因是我单位严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”，厉行节约，进一步压缩“三公”经费的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出25.68万元，占62.45%，比上年减少3.39万元，降低11.66%，减少原因是严格贯彻落实国家机关公务用车制度改革，公务用车数量减少；公务接待费支出15.44万元，占37.55%，比上年减少1.77万元，降低10.28%，减少原因是我单位严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”，厉行节约，减少公务接待的安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。玉屏街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费25.68万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.68万元。主要用于本单位公务用车开展基层调研工作、机关文件交换发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位一直严格贯彻落实国家和省相关规定，厉行节约，公务用车维护费每年均有所降低。

（3）公务接待费15.44万元。具体是：

国内公务接待支出15.44万元，主要是开展大型活动接待及省市单位来调研，工作交流、检查指导工作的接待。我单位2017年国内公务接待310批次，2748人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

玉屏街道办事处2017年政府性基金预算财政拨款本年收入207.59万元，本年支出68.32万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）财政拨款支出18.53万元，主要是用于环东路官塘段项目、建设村综合市场项目建设、月亮湖项目征地费用支出等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）财政拨款支出35.73万元，主要是用于异地扶贫搬迁工程板旺安置点耕地占用税、樟江河道治理景观综合开发等五个项目征地工作经费就测绘费、水甫大寨项目输电线路及通信设施迁改经费支出等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）财政拨款支出14.06万元，主要是用时来村失地农民粮食补贴款支出等。

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2016年玉屏街道办事处机关运行经费支出376.52万元，比2015年增加250.79万元，增长50.13%，主要原因是我办事处增加环东路官塘段项目、建设村综合市场项目建设、月亮湖等项目征地工作，所以下队开展征地工作等车辆油费及维修费、人员就餐费等办公费增加。

2．政府采购支出情况。

2017年玉屏街道办事处政府采购支出总额13万元，主要采购日常办公电脑及打印机等。

3．国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、无其他用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（八）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（十七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指其他用于民族事务方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出，如幼儿园建设。

（二十一）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指瑶山乡开展计划生育服务支出。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

（二十八）城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场、农业产业化经营组织等方面的支出。

（三十）农林水支出（类）林业（款）林业事业运行（项）：反映林业事业单位的基本支出。

（三十一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理

（项）：指用于水利业业务方面的支出。

（三十二）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十三）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三十四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（三十五）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（三十六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

（三十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

附件2

2017年省级部门决算和“三公”经费决算公开说明

玉屏街道办事处2017年度县级部门决算和“三公”经费决算公开.xls

玉屏街道办事处

2018年9月3日